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投资促进局2016年部门决算公开

发布时间:2017-08-27  

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         洋浦经济开发区投资促进局2016年度部门决算公开说明

 

一、部门概况

1.主要职能

制定实施招商引资规划及年度招商计划,参与制定招商引资优惠政策,组织开展招商引资宣传推介及出岛招商,负责项目策划包装、咨询洽谈、考察评估、跟进推介项目、并谈判签约和落地服务等工作。

2.部门决算单位构成

只包括洋浦经济开发区投资促进局本级,没有二级预算单位。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于投资促进局2016年度收入支出决算总体情况说明
    投资促进局2016年度部门决算收入总计352.08万元,与2015年度相比,减少148.42万元,下降 29.65%。主要原因:一是项目服务中心撤销;二是雇员离职及雇员薪酬不在本单位发放。

支出总计307.99万元,与2015年度相比,减少19.06万元,下降5.83%。主要原因:雇员离职及雇员薪酬不在本单位发放

(二)关于投资促进局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计352.08万元,其中:财政拨款收入352.08万元,占100%。

(三)关于投资促进局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计307.99万元,其中:基本支出149.83万元,占48.65%;项目支出158.16万元,占51.35%。

(四)关于投资促进局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

投资促进局2016年度财政拨款收入352.08万元,与2015年度相比,减少148.42万元,下降29.65%。主要原因:一是项目服务中心撤销;二是雇员离职及雇员薪酬不在本单位发放。

财政拨款支出307.99万元,与2015年度相比,减少19.06万元,下降5.83%。主要原因:雇员离职及雇员薪酬不在我单位发放

(五)关于投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款收入352.08万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出239.59万元,占本年支出合计77.79%。与2015年度相比,财政拨款支出减少235.59万元,下降49.23%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出239.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出202.95万元,占84.71%;社会保障和就业(类)支出25万元,占10.43%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

投资促进局2016年度财政拨款支出年初预算为478.54万元,支出决算为239.59万元,完成年初预算49.93%,决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少;二是项目支出减少。

(六)关于投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

投资促进局2016年度财政拨款基本支出149.83万元,其中:人员经费134.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

投资促进局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为7.13万元,完成预算的55.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.83万元,增加了183%;公务用车购置及运行费支出决算为3.43万元,完成预算的28.5%;公务接待费支出决算为1.81万元,完成预算的181%。主要原因是,以前年度招商日常接待及各方来访考察、招商项目洽谈推进等工作的接待费用都在洋浦经济开发区招商有限公司报销,没有在本局报销过,2016年将日常接待费用在本局报销列支,故单项支出比预算有所增长,后来本局又申请了经费。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 5.87万元,下降45.13%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.89万元,增长189%;增加主要原因是参加省政府4月6-12日在香港、澳门开展经贸交流招商活动。公务用车购置及运行费支出决算减少8.57万元,下降71.42%;公务接待费支出决算增加0.81万元,增长81%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本局一辆车划拨到车队,同时厉行节约;公务接待费支出决算增加的主要原因是以前年度招商日常接待及各方来访考察、招商项目洽谈推进等工作的接待费用都在洋浦经济开发区招商有限公司报销,没有在本局报销过, 2016年将招商接待费用在本局报销列支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.89万元,占26.50%;公务用车购置及运行费支出决算3.43万元,占48.11%;公务接待费支出决算1.81万元,占25.39%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出1.89万元。全年安排1次因公出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:机票、住宿费、出国补贴等项目。

2)公务用车购置及运行费支出3.43万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等项目,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出3.43万元,主要用于接送企业来洋浦考察、洽谈项目等。

3)公务接待费支出1.83万元,全年国内公务接待26批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待218人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度投资促进局部门机关运行经费14.92万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少10.51万元,减少41.33%。

2.政府采购支出情况。

2016年度投资促进局部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,单位没有发生政府采购支出,原因是无政府性基金。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

洋浦经济开发区投资促进局

2017年8月27日 

投促局2016年度部门决算公开说明.doc

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