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  • 索  引 号:66511071-4/2023-97827 主题分类:财政、金融、审计
  • 发文机关:洋浦新英湾区办事处 成文日期:2023-11-08 09:42
  • 标       题: 儋州市人民政府新英湾办事处2022年度部门决算公开报告
  • 文       号:发布日期: 2023-11-08 09:42
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儋州市人民政府新英湾办事处2022年度部门决算公开报告

  

第一部分 基本情况 3

一、部门(单位)职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门(单位)决算公开表 3

第三部分  2022年度部门(单位)决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19


七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

十、预算绩效情况说明 23

十一、其他重要事项情况说明 25

第四部分  名词解释 26

第一部分  基本情况

一、部门(单位)职责

新英湾区党委、区办事处为洋浦工委、管委会的正处级派出机构,实行合署办公。根据洋浦工委、管的授权履行辖区范围内的行政管理职能,主要包括基层党组织建设和基层政权建设、党风廉政建设、安全生产、搬迁安置、综合执法、民政、人口和计划生育、综治维稳、信访、组织发展社区经济等工作,以及完成工委和管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新英湾区办事处设有纪委和洋浦监委派出新英湾区监察室(实行合署办公),内设9个科室:纪委办、办公室、组织人事宣传科(挂工会、团委、妇联牌子)、社会治安综合治理办公室、城建安置科(挂项目办牌子)、社区经济管理科、社会事务管理科、人口和计划生育科、综合行政执法大队。

第二部分  2022年度部门(单位)决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2022年度部门(单位)决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计21696.59万元,支出总计21696.59万元,与2021年度相比,收入、支出总计各减少9842.13万元,下降31.21%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少;二是其他收入减少。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数持平。年初结转结余167.99万元,主要是基本支出结转、项目支出结转和结余,较2021年度决算数减少59.25万元,下降26.07%,主要原因是项目支出结转和结余减少。结余分配0万元,较2021年度决算数持平。年末结转结余270.97万元,主要是项目支出结转和结余,较2021年度决算数增加102.98万元,增长61.3%,主要原因是办公设备购置增加

二、收入决算情况说明
    本年收入合计21528.60万元,其中:财政拨款收入21341.06万元,占99.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入187.54万元,占0.87%

三、支出决算情况说明

本年支出合计21425.61万元,其中:基本支出935.82万元,占4.37%;项目支出20489.79万元,占95.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入21341.05万元,支出21341.05万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各减少9998.97万元,下降31.90%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款减少;二是政府性基金预算财政拨款增加

财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数减少157.12万元,下降100%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少

财政拨款年末结转结余0万元,较2021年度年末决算数持平

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21266.78万元,占本年支出合计的99.65%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少10048.92万元,下降32.09%,主要原因是基本支出增加、项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21266.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出231.76万元,占1.09%国防(类)支出12.96万元,占0.06%公共安全(类)支出21.72万元,占0.10%;文化旅游体育与传播(类)支出0.94万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出4245.33万元,占19.96%;卫生健康(类)支出248.43万元,占1.17%;城乡社区(类)支出16432.77万元,占77.27%;住房保障(类)支出68.05万元,占0.32%;灾害防治及应急管理(类)支出4.82万元,占0.02%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25078.63万元,支出决算为21266.78万元,完成年初预算的84.8%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政专项资金,未列入预算;二是市代表小组活动经费市人大常委会组成人员联系代表经费支出

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是人大代表联络站建设支出;二年初未安排预算,一部分资金属于单位资金

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是公用经费列支;二是宣传广告费用增加

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为166.44万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是网格员工资调整;二是年初单位未安排预算,洋浦划转预算调整

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为32.00万元,支出决算为31.52万元,完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因:一是妇工委工作经费收回财政;二是伙食费用减少,用餐人数减少

6.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的0%。决算数大于0预算数的主要原因是支付高山社区“扫黄打非”办公室阅览室省级示范点工程建设。

7.国防(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未安排预算,为财政专项资金;二是民兵支出列支

8.公共安全(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未安排预算,财政划拨资金;二是禁毒专项列支增加,禁毒人员工资调整

9.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是未列入年初预算,为财政划拨资金;二是综治维稳工作支出增加,制造宣传广告增加

10.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是新时代文明实践所(站)牌匾以及宣传相关材料支出;二是年初未安排预算,为2022年省文化发展专项资金

11.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为1190.00万元,支出决算为1138.97万元,完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分工程项目已验收完工;二是年初存在结转结余资金

12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为101.40万元,支出决算为101.40万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是支付春鸣大社区综合服务中心建设项目预付款。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为62.42万元,支出决算为65.91万元,完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资调整

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的83.8%。决算数于预算数的主要原因是人员调整、工资调整

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为9万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的46.67%。决算数小于预算数的主要原因是公墓安葬补助人数减少

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为1.08万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:一是存在上年结转数;二是支付2021年8至12月份补差抚恤补助费。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。

年初预算为1.58万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:一是存在上年结转数;二是补发陈辅助2021年护理费补助费。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为45.75万元,支出决算为23.53万元,完成年初预算的51.43%。决算数小于预算数的主要原因是遗属生活补助人数减少

19.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算为7.25万元,支出决算为27.64万元,完成年初预算的381.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是事实无人抚养儿童、困境儿童补助人数增加;二是存在上级转移支付资金

20.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为1162.21万元,支出决算为1152.2万元,完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因:一是老龄人数增加;二是存在上级转移支付资金

21.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

年初预算为85万元,支出决算为80.68万元,完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是离任干部补助人数减少

22.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。

年初预算为0.27万元,支出决算为26.68万元,完成年初预算的9881.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是八一慰问对象增加;二是离任干部增加

23.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为7万元,支出决算为21.09万元,完成年初预算的301.28%。决算数大于预算数的主要原因临时救助人数增加,补助金额增加

24.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未安排预算,为上级转移支付资金;二是用于流浪乞讨人员补助

25.社会保障和就业(类)其他社会救助(款)其他城市生活救助(项)。

年初预算为1650万元,支出决算为1591.42万元,完成年初预算的96.45%。决算数小于预算数的主要原因是大米补贴人数增加

26.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为5万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的9.2%。决算数小于预算数的主要原因是用于退役军人工作列支减少

27.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为143.58万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是新冠疫情费用支出;二是年初未安排预算,为财政专项资金列支

28.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为20万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的63.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是制作计生工作宣传广告费用减少;二是办公用品减少

29.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为93.91万元,支出决算为30.21万元,完成年初预算的32.17%。决算数小预算数的主要原因是单位追加预算指标

30.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为60.75万元,支出决算为61.71万元,完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加

31.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:卫生健康创建经费支出;二是单位追加资金

32.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为805.57万元,支出决算为679.20万元,完成年初预算的84.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、工资调整

33.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为577万元,支出决算为493.37万元,完成年初预算的85.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分零星工程已验收竣工;二是办公设备购置减少、广告服务减少

34.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为140万元,支出决算为111.84万元,完成年初预算的79.88%。决算数小于预算数的主要原因:一是执法办公设备减少;二是宣传广告服务减少

35.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未安排预算,为收回国库集中支付结余资金;二是自建房安全专项费用支出

36.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为100万元,支出决算为17.98万元,完成年初预算的17.98%。决算数小于预算数的主要原因是拆违费用列支减少

37.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为402.82万元,支出决算为201.86万元,完成年初预算的50.11%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分工程项目未完工;二是咸塘社区书方栏村给水管改造工程项目资金已被收回

38.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为40万元,支出决算为39.98万元,完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是文明大行动广告费用列支增加

39.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为18452万元,支出决算为14887.38万元,完成年初预算的80.68%。决算数小于预算数的主要原因:一是城乡建设工程费用减少;二是财政收回部分征地款

40.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为66.29万元,支出决算为68.05万元,完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资调整

41.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未安排预算,单位追加财政资金;二是制作广告费费用增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出935.83万元,其中:人员经费843.68万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费92.15万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出74.28万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加49.96万元,增长205.42%,主要原因是新英湾春鸣大社区综合服务中心建设费用列支

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出74.28万元,主要用于以下方面:其他(类)支出74.28万元,占100%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为74.28万元,支出决算为74.28万元,完成年初预算的100%。其中:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为74.28万元,支出决算为74.28万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是支付春鸣大社区综合服务中心建设项目设备采购费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比持平

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.96万元,支出决算为1.37万元,完成预算的9.81%

   (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.31万元,占95.62%;公务接待费支出决算0.06万元,占4.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数持平

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.31万元,主要用于公务用车年审、保险、加油等公务用车运行维修维护费

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少12.59万元,下降90.19%。主要原因是公务用车维修费用减少

    3.公务接待费支出0.06万元,其中:

国内接待费支出0.06万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于接待市督查组接待费。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.06万元,增长100%。主要原因是年初未安排预算,年中用于支付接待市督查组接待费。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目29个,共涉及资金26373.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度征地民政发展专项资金2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1453.94万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%2022年单位未涉及国有资本经营预算项目开展绩效自评。

部门绩效评价正在开展中

部门整体支出绩效评价正在开展中

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门部门决算中反映已搬迁补助失耕失渔大米补助2个项目绩效自评结果。

已搬迁补助项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12000万元,执行数为10568.17万元,完成预算的88.06%。项目绩效目标完成情况:一是产出成本-成本控制:绩效项目为1.2亿元,根据项目预算申报执行情况表,2022年度已确认支付数10568.17万元;二是产出时效-完成年度项目计划比:绩效目标为5个,2022年计划预结算审核项目5个,实际完成审核5个在工作中尚未发现问题,一是加强搬迁工作的审核,层层把关,搬迁补助能够用在合理的工作上,对审批发放程序要有关按财务制度支付;二是项目资金按照规定制定相关资金管理办法及有关搬迁政策规定,因素选择全面合理,办法健全规范,项目支出符合相关办法

失耕失渔大米补助项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1650万元,执行数为1591.41万元,完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标-发放次数为12次/年,实际发放12次/年,完成率达100%。绩效指标完成为优;二是效益指标-违规发放补贴事件为0件,实际违规发放补贴事件为0件。绩效指标完成为优在工作中尚未发现问题,政策规定发放大米补根据开发区的实际,建立健全民生工程项目暂行办法,依法、有效地使用资金,提高服务能力水平和资金使用效率

(三)部门评价结果。

部门评价正在开展中

(四)财政评价结果(如有)。

2022年本部门无财政评价。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市人民政府新英湾办事处部门机关运行经费92.14万元,比年初预算增加7.28万元,增长8.58%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加

(二)政府采购支出情况。

2022年度儋州市人民政府新英湾办事处部门政府采购支出总额1115.97万元,其中:政府采购货物支出92.33万元、政府采购工程支出1023.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%

(三)国有资产占用情况。

截至20221231日,本部门拥有房屋面积1151.48平方米,其中:办公用房1135.30平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)16.17平方米。

部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

年末在建工程1856.00万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门(单位)当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门(单位)和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

儋州市人民政府新英湾办事处2022年度部门决算公开报告

  

第一部分 基本情况 3

一、部门(单位)职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门(单位)决算公开表 3

第三部分  2022年度部门(单位)决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19


七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

十、预算绩效情况说明 23

十一、其他重要事项情况说明 25

第四部分  名词解释 26

第一部分  基本情况

一、部门(单位)职责

新英湾区党委、区办事处为洋浦工委、管委会的正处级派出机构,实行合署办公。根据洋浦工委、管委会的授权履行辖区范围内的行政管理职能,主要包括基层党组织建设和基层政权建设、党风廉政建设、安全生产、搬迁安置、综合执法、民政、人口和计划生育、综治维稳、信访、组织发展社区经济等工作,以及完成工委和管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新英湾区办事处设有纪委和洋浦监委派出新英湾区监察室(实行合署办公),内设9个科室:纪委办、办公室、组织人事宣传科(挂工会、团委、妇联牌子)、社会治安综合治理办公室、城建安置科(挂项目办牌子)、社区经济管理科、社会事务管理科、人口和计划生育科、综合行政执法大队。

第二部分  2022年度部门(单位)决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2022年度部门(单位)决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计21696.59万元,支出总计21696.59万元,与2021年度相比,收入、支出总计各减少9842.13万元,下降31.21%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少;二是其他收入减少。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数持平。年初结转结余167.99万元,主要是基本支出结转、项目支出结转和结余,较2021年度决算数减少59.25万元,下降26.07%,主要原因是项目支出结转和结余减少。结余分配0万元,较2021年度决算数持平。年末结转结余270.97万元,主要是项目支出结转和结余,较2021年度决算数增加102.98万元,增长61.3%,主要原因是办公设备购置增加

二、收入决算情况说明
    本年收入合计21528.60万元,其中:财政拨款收入21341.06万元,占99.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入187.54万元,占0.87%

三、支出决算情况说明

本年支出合计21425.61万元,其中:基本支出935.82万元,占4.37%;项目支出20489.79万元,占95.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入21341.05万元,支出21341.05万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各减少9998.97万元,下降31.90%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款减少;二是政府性基金预算财政拨款增加

财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数减少157.12万元,下降100%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少

财政拨款年末结转结余0万元,较2021年度年末决算数持平

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21266.78万元,占本年支出合计的99.65%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少10048.92万元,下降32.09%,主要原因是基本支出增加、项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21266.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出231.76万元,占1.09%国防(类)支出12.96万元,占0.06%公共安全(类)支出21.72万元,占0.10%;文化旅游体育与传播(类)支出0.94万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出4245.33万元,占19.96%;卫生健康(类)支出248.43万元,占1.17%;城乡社区(类)支出16432.77万元,占77.27%;住房保障(类)支出68.05万元,占0.32%;灾害防治及应急管理(类)支出4.82万元,占0.02%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25078.63万元,支出决算为21266.78万元,完成年初预算的84.8%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政专项资金,未列入预算;二是市代表小组活动经费市人大常委会组成人员联系代表经费支出

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是人大代表联络站建设支出;二年初未安排预算,一部分资金属于单位资金

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是公用经费列支;二是宣传广告费用增加

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为166.44万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是网格员工资调整;二是年初单位未安排预算,洋浦划转预算调整

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为32.00万元,支出决算为31.52万元,完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因:一是妇工委工作经费收回财政;二是伙食费用减少,用餐人数减少

6.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的0%。决算数大于0预算数的主要原因是支付高山社区“扫黄打非”办公室阅览室省级示范点工程建设。

7.国防(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未安排预算,为财政专项资金;二是民兵支出列支

8.公共安全(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未安排预算,财政划拨资金;二是禁毒专项列支增加,禁毒人员工资调整

9.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是未列入年初预算,为财政划拨资金;二是综治维稳工作支出增加,制造宣传广告增加

10.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是新时代文明实践所(站)牌匾以及宣传相关材料支出;二是年初未安排预算,为2022年省文化发展专项资金

11.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为1190.00万元,支出决算为1138.97万元,完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分工程项目已验收完工;二是年初存在结转结余资金

12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为101.40万元,支出决算为101.40万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是支付春鸣大社区综合服务中心建设项目预付款。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为62.42万元,支出决算为65.91万元,完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资调整

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的83.8%。决算数于预算数的主要原因是人员调整、工资调整

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为9万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的46.67%。决算数小于预算数的主要原因是公墓安葬补助人数减少

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为1.08万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:一是存在上年结转数;二是支付2021年8至12月份补差抚恤补助费。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。

年初预算为1.58万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:一是存在上年结转数;二是补发陈辅助2021年护理费补助费。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为45.75万元,支出决算为23.53万元,完成年初预算的51.43%。决算数小于预算数的主要原因是遗属生活补助人数减少

19.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算为7.25万元,支出决算为27.64万元,完成年初预算的381.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是事实无人抚养儿童、困境儿童补助人数增加;二是存在上级转移支付资金

20.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为1162.21万元,支出决算为1152.2万元,完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因:一是老龄人数增加;二是存在上级转移支付资金

21.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

年初预算为85万元,支出决算为80.68万元,完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是离任干部补助人数减少

22.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。

年初预算为0.27万元,支出决算为26.68万元,完成年初预算的9881.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是八一慰问对象增加;二是离任干部增加

23.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为7万元,支出决算为21.09万元,完成年初预算的301.28%。决算数大于预算数的主要原因临时救助人数增加,补助金额增加

24.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未安排预算,为上级转移支付资金;二是用于流浪乞讨人员补助

25.社会保障和就业(类)其他社会救助(款)其他城市生活救助(项)。

年初预算为1650万元,支出决算为1591.42万元,完成年初预算的96.45%。决算数小于预算数的主要原因是大米补贴人数增加

26.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为5万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的9.2%。决算数小于预算数的主要原因是用于退役军人工作列支减少

27.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为143.58万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是新冠疫情费用支出;二是年初未安排预算,为财政专项资金列支

28.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为20万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的63.6%。决算数小于预算数的主要原因:一是制作计生工作宣传广告费用减少;二是办公用品减少

29.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为93.91万元,支出决算为30.21万元,完成年初预算的32.17%。决算数小预算数的主要原因是单位追加预算指标

30.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为60.75万元,支出决算为61.71万元,完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加

31.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:卫生健康创建经费支出;二是单位追加资金

32.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为805.57万元,支出决算为679.20万元,完成年初预算的84.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、工资调整

33.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为577万元,支出决算为493.37万元,完成年初预算的85.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分零星工程已验收竣工;二是办公设备购置减少、广告服务减少

34.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为140万元,支出决算为111.84万元,完成年初预算的79.88%。决算数小于预算数的主要原因:一是执法办公设备减少;二是宣传广告服务减少

35.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未安排预算,为收回国库集中支付结余资金;二是自建房安全专项费用支出

36.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为100万元,支出决算为17.98万元,完成年初预算的17.98%。决算数小于预算数的主要原因是拆违费用列支减少

37.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为402.82万元,支出决算为201.86万元,完成年初预算的50.11%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分工程项目未完工;二是咸塘社区书方栏村给水管改造工程项目资金已被收回

38.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为40万元,支出决算为39.98万元,完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是文明大行动广告费用列支增加

39.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为18452万元,支出决算为14887.38万元,完成年初预算的80.68%。决算数小于预算数的主要原因:一是城乡建设工程费用减少;二是财政收回部分征地款

40.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为66.29万元,支出决算为68.05万元,完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资调整

41.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初未安排预算,单位追加财政资金;二是制作广告费费用增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出935.83万元,其中:人员经费843.68万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费92.15万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出74.28万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加49.96万元,增长205.42%,主要原因是新英湾春鸣大社区综合服务中心建设费用列支

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出74.28万元,主要用于以下方面:其他(类)支出74.28万元,占100%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为74.28万元,支出决算为74.28万元,完成年初预算的100%。其中:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为74.28万元,支出决算为74.28万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是支付春鸣大社区综合服务中心建设项目设备采购费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比持平

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.96万元,支出决算为1.37万元,完成预算的9.81%

   (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.31万元,占95.62%;公务接待费支出决算0.06万元,占4.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数持平

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.31万元,主要用于公务用车年审、保险、加油等公务用车运行维修维护费

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少12.59万元,下降90.19%。主要原因是公务用车维修费用减少

    3.公务接待费支出0.06万元,其中:

国内接待费支出0.06万元,国内公务接待0批次,接待0人次;主要用于接待市督查组接待费。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.06万元,增长100%。主要原因是年初未安排预算,年中用于支付接待市督查组接待费。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目29个,共涉及资金26373.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度征地民政发展专项资金2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1453.94万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%2022年单位未涉及国有资本经营预算项目开展绩效自评。

部门绩效评价正在开展中

部门整体支出绩效评价正在开展中

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门部门决算中反映已搬迁补助失耕失渔大米补助2个项目绩效自评结果。

已搬迁补助项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12000万元,执行数为10568.17万元,完成预算的88.06%。项目绩效目标完成情况:一是产出成本-成本控制:绩效项目为1.2亿元,根据项目预算申报执行情况表,2022年度已确认支付数10568.17万元;二是产出时效-完成年度项目计划比:绩效目标为5个,2022年计划预结算审核项目5个,实际完成审核5个在工作中尚未发现问题,一是加强搬迁工作的审核,层层把关,搬迁补助能够用在合理的工作上,对审批发放程序要有关按财务制度支付;二是项目资金按照规定制定相关资金管理办法及有关搬迁政策规定,因素选择全面合理,办法健全规范,项目支出符合相关办法

失耕失渔大米补助项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1650万元,执行数为1591.41万元,完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标-发放次数为12次/年,实际发放12次/年,完成率达100%。绩效指标完成为优;二是效益指标-违规发放补贴事件为0件,实际违规发放补贴事件为0件。绩效指标完成为优在工作中尚未发现问题,政策规定发放大米补根据开发区的实际,建立健全民生工程项目暂行办法,依法、有效地使用资金,提高服务能力水平和资金使用效率

(三)部门评价结果。

部门评价正在开展中

(四)财政评价结果(如有)。

2022年本部门无财政评价。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市人民政府新英湾办事处部门机关运行经费92.14万元,比年初预算增加7.28万元,增长8.58%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加

(二)政府采购支出情况。

2022年度儋州市人民政府新英湾办事处部门政府采购支出总额1115.97万元,其中:政府采购货物支出92.33万元、政府采购工程支出1023.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%

(三)国有资产占用情况。

截至20221231日,本部门拥有房屋面积1151.48平方米,其中:办公用房1135.30平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)16.17