儋州市环境监测站

2023年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度单位决算公开表 2

第三部分  2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行中央、国家及省有关生态环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，参与起草全市生态环境规划和生态环境监测方案。

（二）贯彻执行国家、省或市环境监测技术体系和质量体系标准，负责建立、运行并持续改进内部质量管理体系。

（三）依法开展全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、执法监测、污染事故应急监测和污染事件调查监测、污染纠纷仲裁监测等工作。

（四）负责全市生态环境监测信息收集、统计、分析、储存、归档等监测数据管理工作，建立维护生态环境监测数据库，按要求向省生态环境监测中心传输数据，综合分析全市生态环境监测信息，编制全市各类环境监测报告、年度环境质量报告书，依法发布全市生态环境监测信息及预警预报。

（五）按权限负责全市省级、市级的环境空气质量自动监测站和水质自动监测站运维管理，协助管理国家级环境空气质量自动监测站和水质自动监测站。

（六）开展生态环境监测技术研究。

（七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市环境监测站内设3个机构。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理等日常工作；负责起草和审核综合性文稿材料；负责督查各室目标任务完成情况；按权限负责本单位机构编制、人事管理、劳动工资、职称评定、工会、共青团、妇联等工作；负责本单位党的建设和纪检工作；按规定行使财务管理职能；负责本单位招投标和采购工作；负责本单位固定资产管理和车辆管理；参与监测采样及实验分析。

（二）质量信息室。负责制定并组织实施监测业务工作计划、质量管理工作计划、监测方案、技术人员培训和业务学习计划；负责指导实验室样品分析测试的质量控制与质量管理工作；负责本单位检验检测机构资质认证申报工作及CMA专用印章、检验检测专用章的使用管理；负责环境质量、污染源、污染事故、纠纷仲裁、执法监测等监测数据收集、统计、分析、储存、归档和上报；负责环境质量报告书、环境状况公报、监测数据报告、监测简报、月报等技术报告编写，并按相关程序审核、发放、共享和归档管理；负责审核上报及发布自动监测站监测数据、监测日报、月报等；负责污染源在线自动监控系统数据审核上报及系统管理；参与污染解析调查分析，并编写相关技术分析报告；参与监测采样及实验分析；组织开展环境监测技术研究，新方法证实和非标方法能力确认工作；组织参加环境监测技术交流和持证上岗、能力验证、实验室比对等考核。

（三）监测分析室。负责全市环境质量各要素、污染源、污染事故、纠纷仲裁等监测采样及样品交接；负责各类样品的实验室分析测试、实验数据校核，编制实验相关数据报告；负责实验室样品分析测试的质量控制与质量管理工作；负责实验室耗材、试剂、标准物质等购置计划的制定、验收、保管和领用管理；负责监测仪器购置计划的制定、监测仪器的保管和日常维护，并建立仪器档案，配合办公室固定资产管理工作；负责实验室日常管理维护；负责环境空气质量自动监测站、水质自动监测站建设及运维管理，承担自动监测站检查和考核工作；负责环境质量预警预报体系建设；承担实验室监测分析测试技术、实验室比对、能力验证、持证上岗等各类考核实验室分析工作。

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1,733.02万元，支出总计1,733.02万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加86.12万元，增长5.2%，主要原因是项目经费、工资调整、人才开发专项资金等支出的增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,667.5万元。

使用非财政拨款结余0.45万元，较2022年度决算数增加0.45万元，主要原因是暂存就业服务中心转入引进人才住房补贴0.45万元。

年初结转结余65.08万元，主要是基本支出、人员经费、项目经费结转结余形成，较2022年度决算数减少4.29万元，下降6.2%，主要原因是支付松涛水库国家水质自动监测站工程项目质保金4.29万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,674.81万元。

结余分配0万元。

年末结转结余58.22万元，主要是基本支出、人员经费、项目经费结转结余形成，较2022年度决算数减少6.86万元，下降10.5%，主要原因是支付松涛水库国家水质自动监测站工程项目质保金14.62万元和暂存就业服务中心转入引进人才住房补贴7.76万元形成。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,667.5万元，其中：财政拨款收入1,659.74万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.76万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,674.81万元，其中：基本支出842.01万元，占50.3%；项目支出832.79万元，占49.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,659.74万元，支出1,659.74万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加79.98万元，增长5.1%；支出增加79.98万元，增长5.1%，主要原因：人员社保、工资，项目经费开支增加。

财政拨款年初结转结余3.9万元，主要是单位基本结转人员经费等，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余3.9万元，主要是单位基本结转人员经费等，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,614.26万元，占本年支出合计的97.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.55万元，增长3.8%，主要原因是：人员社保、工资，项目经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,614.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.72万元，占4.5%；卫生健康（类）支出64.54万元，占4%；节能环保（类）支出1376.86万元，占85.3%；农林水（类）支出47.4万元，占2.9%；住房保障（类）支出53.73万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1609.67万元，支出决算为1,614.26万元，完成年初预算的100.3%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为61.73万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的98.5%。决算数与预算数基本持平的。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为30.86万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的35.5%。决算数小于预算数的主要原因：23年有在编人员离职等情况。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为26.9万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，缴费基数的增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为45.56万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的80.3%。决算数小于预算数的主要原因：23年有在编人员离职等情况。

3.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为1,392.36万元，支出决算为1,182.67万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费未支付完成。

节能环保（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为194.19万元，支出决算为194.19万元，完成年初预算的100%。

4.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为47.4万元，支出决算为47.4万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为52.25万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，缴费基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出841.56万元，其中：人员经费733.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费108.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出45.48万元，占本年支出合计的2.7%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少223.63万元，下降83.1%，主要原因是22年政府性基金预算财政拨款支出项目有10个，2023年只有1个，支出项目减少，而且45.48万元为在建春江水库水质自动监测站项目进度款，没有新建项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出45.48万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出45.48万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为171.85万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的26.5%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农业农村生态环境（项）。

年初预算为171.85万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的26.5%。决算数小于预算数主要原因：45.48万元为在建春江水库水质自动监测站项目进度款，当年未支付完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.89万元，支出决算为8.77万元，完成预算的98.7%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.8万元，增长46.9%，主要原因是2023年我站承担了上级主管部门在洋浦经济开发区的全部接待任务，公务接待费用有所增加；使用和维修公务用车的频率上升，公务用车运行维护费有所增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.47万元，占73.8%；公务接待费支出决算2.3万元，占26.2%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出6.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费支出6.47万元，主要用于公车运行维修维护等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数少0.12万元，下降1.8%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.32万元，增长25.6%，主要原因是随着监测任务增加，使用和维修公务用车的频率增加。

    3.公务接待费支出2.3万元，其中：

国内接待费支出2.3万元，国内公务接待34批次，接待208人次；主要用于接待环境质量督查考核、调研等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.49万元，增长184%，主要原因是2023年我站承担了上级主管部门在洋浦经济开发区的全部接待任务，公务接待费用有所增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目31个，共涉及资金1614.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度儋州市春江水库水质自动监测站等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在决算中反映上村桥水质自动监测站项目绩效自评结果。

上村桥水质自动监测站项目绩效自评表：

上村桥水质自动监测站项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.72分。全年预算数为94.23万元，执行数为16.2万元，完成预算的17.19%。项目绩效目标完成情况：已完成站房建设，保障水质自动监测工作正常开展。发现的主要问题及原因：上村桥水质自动监测站项目竣工结算审计后，项目总价有变动，未能按时完成支付。下一步改进措施：申请项目资金预算，跟进完成工程项目建设的后续支付。

（三）单位评价结果

无此项内容

（四）财政评价结果。

无此项内容

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市环境监测站机关运行经费0万元（为单位决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市环境监测站政府采购支出总额8592.67万元，其中：政府采购货物支出8010.78万元、政府采购工程支出261.89万元、政府采购服务支出320万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积653平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）653平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程261.89万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

公务员医疗补助（项）；

3.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）、大气（项）；

4.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）；

5.住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农业农村生态环境（项）。