儋州市生态环境局2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责全市生态环境保护工作和重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理；指导协调全市重大突发生态环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。监督管理全市减排目标的落实；环境污染防治的监督管理；指导协调监督生态保护修复工作，监督指导开展各类生态创建工作和生态示范建设；核与辐射安全的监督管理；应对气候变化等工作。

二、机构设置

纳入儋州市生态环境局2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）儋州市生态环境局本级

（二）儋州市环境监测站（下属单位）

（三）儋州市核应急管理中心（下属单位）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计4760.74万元，支出总计4760.74万元，与2022年度相比，收入、支出总计各(减少)1712.98万元，（下降）26.5%。主要原因：一是减少了大气污染防治资金；规划环评跟踪评价；环境质量状况评估报告编制经费等项目。二是财政管控未安排资金支付。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4684.16万元。

使用非财政拨款结余0.45万元，较2022年度决算数增加0.45万元，主要原因是暂存就业服务中心转入引进人才住房补贴0.45万元。

年初结转结余76.12万元，主要是海花岛整改视频监控系统项目经费10万元；疫情防控慰问党费1万元；历年利息收入结转结余0.05万元；儋洋一体化合并洋浦并账（棠柏行政村生活污水治理项目0.0004万元）及基本支出、人员经费、项目经费结转结余形成，较2022年度决算数增加6.71万元，增长9.7%，主要原因是市生态环境局增加海花岛整改视频监控系统项目经费10万元；疫情防控慰问党费1万元；历年利息收入结转结余0.05万元；儋洋一体化合并洋浦并账（棠柏行政村生活污水治理项目0.0004万元）及下属单位市环境监测站的基本支出、人员经费、项目经费结转结余形成。支付松涛水库国家水质自动监测站工程项目质保金4.29万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4700.35万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数（减少）1.53万元，（下降）100%，主要原因是减少事业单位转入非财政拨款结余。

年末结转结余60.38万元，主要是公益性岗位补贴及基本支出、人员经费、项目经费结转结余形成，较2022年度决算数（减少）15.74万元，（下降）20.7%，主要原因是市生态环境局公益性岗位人员合同到期减少人员工资；下属单位市环境监测站支付松涛水库国家水质自动监测站工程项目质保金14.62万元和暂存就业服务中心转入引进人才住房补贴7.76万元。

  二、收入决算情况说明
    本年收入4684.16万元，其中：财政拨款收入4671.41万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.75万元，占0.3%。

  三、支出决算情况说明

本年支出4700.35万元，其中：基本支出1512.7万元，占32.2%；项目支出3187.66万元，占67.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4671.41万元，支出4671.41万元。与2022年度相比，财政拨款收入（减少）1668.1万元，（下降）26.3%，主要原因：一是减少了大气污染防治资金；规划环评跟踪评价；环境质量状况评估报告编制经费等项目。二是财政管控未安排资金支付。支出（减少）1668.1万元，（下降）26.3%，主要原因：一是减少了大气污染防治资金；规划环评跟踪评价；环境质量状况评估报告编制经费等项目。二是财政管控未安排资金支付。

财政拨款年初结转结余3.9万元，主要是下属单位市环境监测站基本结转人员经费3.9万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余3.9万元，主要是下属单位市环境监测站基本结转人员经费3.9万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4596.9万元，占本年支出合计的96.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）941.9万元，（下降）17%，主要原因是财政管控未安排资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4596.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出115.28万元，占2.5%；卫生健康（类）支出114.08万元，占2.5%；节能环保支出（类）支出4236万元，占92.2%；农林水支出（类）支出47.4万元，占1%；住房保障（类）支出84.15万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5293.66万元，支出决算为4596.9万元，完成年初预算的86.8%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为133.98万元，支出决算为95.9万元，完成年初预算的71.6%。决算数（小于）预算数的主要原因：是人员工资调资及下属单位市环境监测站在编人员离职等情况。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为44.66万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的43.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是人员工资调资及下属单位市环境监测站在编人员离职等情况。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.12万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的139.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是新招选调生1名、政府雇员1名及人员工资调资。

事业单位医疗（项）。

年初预算为29.77万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员工资调资。

公务员医疗补（项）。

年初预算为70.48万元，支出决算为70.15万元，完成年初预算的99.5%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员工资调资。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为175.6万元，支出决算为241.82万元，完成年初预算的137.7%。决算数大于预算数的主要原因：是追加智慧洋浦（一期）项目-智慧环保（一期）。

一般行政管理事务（项）。

年初预算为199.5万元，支出决算为197.32万元，完成年初预算的98.9%。决算数（小于）预算数的主要原因：是劳务派遣人员体检费应用劳务费错用医疗费年底更正来不及调整支付。

其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为869.87万元，支出决算为612.72万元，完成年初预算的70.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是财政管控未安排资金支付。

环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。

年初预算为164.46万元，支出决算为175.3万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员工资调整。

其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为1392.36万元，支出决算为1,182.67万元，完成年初预算的84.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：部分项目经费未支付完成。

污染防治（款）大气（项）。

年初预算为2062.02万元，支出决算为733.99万元，完成年初预算的35.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是财政管控未安排资金支付。

水体（项）。

年初预算为8.4万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的11904.7%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是追加儋州市新州镇蓝田村4个黑臭水体治理工程。

土壤（项）。

年初预算为25万元，支出决算为5万元，完成年初预算的20%。决算数（小于）预算数的主要原因：是财政管控未安排资金支付。

自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。

农村环境保护（项）。

年初预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。

污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是追加洋浦经济开发区清洁生产审核创新试点项目经费。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为47.4万元，支出决算为47.4万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为76.18万元，支出决算为84.15万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是市生态环境局新招选调生1名、政府雇员1名及人员工资调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1512.25万元，其中：人员经费1187.8万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费324.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出74.51万元，占本年支出合计的1.6%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出（减少）722.31万元，（下降）90.7%，主要原因一是减少松涛水库生态环境保护项目南丰镇镇墟生活污水和垃圾污染治理工程；儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”专项工作经费；松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州南丰片区）-苗村村委会；儋州市饮用水水源地整改工程；儋州市大成镇春江傍河型饮用水水源地环境综合整治方案；儋州市春江西华农场水体治理方案；儋州市17个生活污水处理设施运营管理单位项目；儋州市“十四五”海洋生态环境保护规划编制经费；儋州市固定式机动车尾气遥感监测和黑烟视频抓拍项目可研报告咨询服务项目等。二是是财政管控未安排资金支付。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出74.51万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出74.51万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1923.27万元，支出决算为74.51万元，完成年初预算的3.9%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为1729.08万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的2.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是财政管控未安排资金支付。

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是追加儋州市国土空间总体规划环境影响评价修编工作经费。

2. 其余项目决算数（小于）预算数的主要原因：是财政管控未安排资金支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为13.68万元，支出决算为13.56万元，完成预算的99.1%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加4.98万元，增长58%，主要原因是儋洋一体化合并项目业务增加接待及公车费用跟着增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.8万元，占64.9%；公务接待费支出决算4.76万元，占35.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出8.8万元，主要用于公务用车运行费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数（减少）0.12万元，（下降）1.4%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.68万元，增长43.8%，主要原因是儋洋一体化合并项目业务增加。

    3.公务接待费支出4.76万元，其中：

国内接待费支出4.76万元，国内公务接待69批次，接待380人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加2.3万元，增长93.5%，主要原因是儋洋一体化合并后项目业务增加公务接待费跟着增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目65个，共涉及资金6796.18万元，占一般公共预算项目支出总额的147.8%。组织对2023年度入河排污口排查整治工作、入海排污口排查整治工作等44个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2145.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的2879.9%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映综合工作经费等4个项目绩效自评结果。

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为219.33万元，执行数为217.15万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

洋浦经济开发区清洁生产审核创新试点项目经费项目绩效自评表：

洋浦经济开发区清洁生产审核创新试点项目经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为71.64万元，执行数为71.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

上村桥水质自动监测站项目绩效自评表：

上村桥水质自动监测站项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.72分。全年预算数为94.23万元，执行数为16.2万元，完成预算的17.19%。项目绩效目标完成情况：已完成站房建设，保障水质自动监测工作正常开展。发现的主要问题及原因：上村桥水质自动监测站项目竣工结算审计后，项目总价有变动，未能按时完成支付。下一步改进措施：申请项目资金预算，跟进完成工程项目建设的后续支付。

综合工作经费项目绩效自评表：

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.91分。全年预算数为25.41万元，执行数为25.17万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市生态环境局部门机关运行经费183.28万元，比年初预算增加110.61万元，增长152.2%。主要原因是：环境调查与评估;洋浦经济开发区“十四五”生态环境保护专项规划工作经费;智慧洋浦（一期）项目-智慧环保（一期）;儋州市环境功能区划（修编）等劳务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市生态环境局部门政府采购支出总额9141.93万元，其中：政府采购货物支出8010.79万元、政府采购工程支出261.89万元、政府采购服务支出869.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积3032.65平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房2379.65平方米，其他（不含构筑物）653平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程8370.29万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）;事业单位医疗（项）;公务员医疗补（项）。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）;一般行政管理事务（项）;其他环境保护管理事务支出（项）。

环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）;其他环境监测与监察支出（项）。

污染防治（款）大气（项）;水体（项）;土壤（项）。

自然生态保护（款）生态保护（项）;农村环境保护（项）。

污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）; 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。