儋州市人民政府三都办事处2023年度部门

决算目录

第一部分 儋州市人民政府三都办事处部门基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分儋州市人民政府三都办事处2023年度部门决算公开表 7

第三部分 儋州市人民政府三都办事处2023年度部门决算情况说 明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明24

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况明24

 十、预算绩效情况说明 26

十一、其他重要事项情况说明 28

第四部分  名词解释 29                    

第一部分  儋州市三都办事处部门基本情况

 一、部门职责

1. 主要职能

三都党工委，三都办事处贯彻执行党和国家关于经济社会发展的方针政策，以及海南自由贸易港建设的政策措施，落实省委、省政府决策部署，执行市委(工委)、市政府(管委会)工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济社会发展工作的集中统一领导。三都党工委、三都办事处依据法律法规和市委(工委)市政府(管委会)的授权，在辖区内行使社会管理、经济发展、城市管理、公共服务等职责。主要职责是

(一)贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行市委(工委)、市政府(管委会)的决议、决定，研究拟订辖区内党的建设、村(社区)发展、公共服务、公共安全等方面的措施 。办法并组织实施。

(二)负责辖区内党的建设工作，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强基层党组织建设和基层政权建设，推进基层党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹推进新领域新业态新群体党建工作。

(三)负责辖区内意识形态和精神文明工作，组织开展群众性精神文明建设创建活动。

(四)统筹落实涉及辖区发展的重大决策和建设规划，对涉及辖区的全市性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区可持续发展，统筹做好服务辖区内企业、基层统计、优化营商环境等工作。

(五)负责辖区内城市管理、环境保护、秩序治理、村(社区)建设等公共管理工作;统筹领导和协调辖区内公共卫生应急和疫情防控管理工作。依据法律法规和授权，负责辖区内的行政审批工作。

(六)依职权为辖区内村(居)民提供卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、就业创业、文化体育、教育、退役军人事务等领域与生活密切相关的公共服务工作。

(七)统筹做好辖区内公共安全工作，组织协调实施辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防安全、防风防汛防旱、兵役和民兵及退役军人事务等工作。

(八)负责辖区内农业农村、乡村振兴有关工作。

(九)统筹辖区内经济建设发展工作，配合职能部门开展招商引资工作;配合中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室开展环新英湾地区经济开发建设工作。

(十)统筹推进基层自治工作、指导监督村(居)委会思想、组织和制度建设。

(十一)领导辖区内基层工会、共青团、妇联等群众组织。

(十二)负责处理群众信访工作，向市委(工委)、市政府(管委会)反映村(居)民的意见和诉求。

(十三)承办市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。。

二、机构设置

中共儋州市委三都工作委员会，儋州市人民政府三都办事处。

内设机构(一)党政综合办公室(信访办公室)。负责文秘、督查督办、信访后勤保障、政府采购、财务管理、资产管理、档案管理、保密、党务政务公开、宣传、科普、意识形态、精神文明、办公综合等工作。

(二)党建办公室(团委、妇联、工会)。负责基层党建、组织、人事、人才发展、人大、政协、统战的联络，以及工会、团委、妇联等工作。

(三)经济事务科(项目服务办公室、应急管理科)。负责辖区内工程建设、项目建设跟踪服务等工作，配合职能部门开展辖区内招商引资工作，负责组织发展农村集体经济、安全生产、防震减灾、消防、“三防”、农业农村、乡村振兴、渔业、农林水、土地确权、市场管理、农产品检测、统计、河湖管理和保护等工作。

(四)社会事务科(人民武装办公室、退役军人服务站)。负责民政、教育、文化体育、劳动就业、农村基层政权建设等工作。负责人口与计划生育、卫生健康、爱卫、环卫、环境保护、农村人居环境整治等工作。负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调处、普法教育、禁毒等工作;负责人民武装、退役军人服务等工作。负责辖区内征地搬迁安置、乡村规划、危房改造、农村宅基地确权登记、土地管理等工作。  

(五) 行政审批服务办公室。负责授权的行政审批事项清单、公共服务事项清单的实施和审批服务平台管理。

(六) 三都社会事务综合服务中心。三都社会事务服务中心贯彻执行党中央、国务院关于公共服务的方针政策，以及海南自贸港建设的政策措施，落实省委、省政府决策部署，执行市委(工委)、市政府(管委会)工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公共服务工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻执行党和国家有关文化、社会保障、就业、民政、退役军人、基层治理、园林绿化、环境卫生等工作的法律法规和政策。

(2)贯彻实施城乡居民最低生活保障制度，协助做好辖区内城乡困难群体的医疗救助及临时生活困难救助;协助做好辖区内老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护工作，(3)负责做好辖区内拥军优属，退役军人服务保障的事务性工作。

(4)负责做好辖区内网格化管理事务性工作;负责辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面求助、投诉的服务保障工作;协助做好社会治安综合治理工作。

(5)负责在辖区内组织开展文体活动和科学文化知识活动的服务保障工作;负责指导村文化组织建设;协助做好文化体育工作。

(6)协助市人力资源和社会保障局做好辖区内就业指导、职业介绍和服务、转移就业、社会保障、人力资源开发等工作。

(7)协助有关部门做好辖区内园林绿化、环境卫生、市政设施的管理服务工作。

(8)负责为辖区内乡村振兴工作提供服务保障，协助做好农业、林业、渔业、畜牧业等管理服务工作。

(9)协助做好辖区内征地搬迁安置、乡村规划、农房报建、危房改造、农村宅基地确权登记、土地管理、规划建设、项目建设跟踪服务等工作。

(10)承办市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

（一）儋州市三都办事处部门本级

第二部分 儋州市人民政府三都办事处2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

        第三部分  儋州市人民政府三都办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计89677.76万元，支出总计89677.76万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加45693.43万元，增长增加103.89%。主要原因：主要是其他收入增多,大部分征地项目征迁资金转入单位实有资金账户及征迁专户。

（一）收入总计主要构成。

本年收入88422.20万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余1255.56万元，主要是主要含有以下项目：公益性岗位工资及社保补贴3.63万元、最低生活保障（三都办）12.98万元、农村公路养护费15.86万元、海南省环岛旅游公路项目建设386.00万元、人大换届选举工作经费0.38万元、社会局转入群艺大舞台惠民演出工作餐费0.26万元、光伏发电款项25.31万元、就业服务中心转入单位社保补贴资金0.63万元、（60岁以上老年人接种新冠疫苗经费3.00万元、合唱奖金0.80万元、三都办事处环新英湾旅游公路项目征地费用732.95万元、社保卡“一卡通”工作经费0.94万元、社会保险代征手续费0.01万元、洋浦热电至三都220kv线路新建工程26.95万元、公益林管护基金8.58万元、乡村公益性岗位补贴资金5.40万元、220kv洋浦热电（乙烯）至李坊线路新建工程0.14万元、洋浦乙烯至三都双回220千伏线路新建工程项目23.21万元、生育津贴（三都办）0.93万元、政协联络站工作经费6.2万元、2022年镇域经济统计工作经费1.2万元、社会局转入调声演出服装经费0.2万元。简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加601.90万元，增长92.08%，主要原因是结转结余项目多。，较2022年度决算数增加601.90万元，增长92.08%，主要原因是结转结余项目多。

（二）支出总计主要构成。

本年支出47427.66万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余42250.09万元，主要是主要是项目支出结转和结余包含：城乡社区管理事务42250.09万元，较2022年度决算数增加40994.53万元，增长3265.00%，主要原因是大部分征地项目的征迁资金转入单位实有资金及征迁专户。。

二、收入决算情况说明
    本年收入88422.20万元，其中：财政拨款收入26358.52万元，占29.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62063.68万元，占70.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出47427.66万元，其中：基本支出1666.31万元，占3.51%；项目支出45761.35万元，占96.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入26358.52万元，支出26358.52万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少15375.94万元，下降36.84%，主要原因：一是大部分基建项目竣工验收，剩余结算款；二是大部分征地项目的征迁资金转入单位实有资金及征迁专户。支出减少15375.94万元，下降36.84%，主要原因：一是大部分基建项目竣工验收，剩余结算款；二是大部分征地项目的征迁资金转入单位实有资金及征迁专户。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是财政年末收回剩余预算资金，较2022年度决算数持平，，主要原因是财政年末收回剩余预算资金。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是财政年末收回剩余预算资金，较2022年度决算数持平，主要原因是财政年末收回剩余预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19350.06万元，占本年支出合计的73.41%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7823.60万元，下降28.79%，主要原因是2023年度预算项目减少及大部分征迁资金转入单位实有资金账户及征迁专户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19350.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.53万元，占0.16%；国防（类）支出0.60万元，占0.003%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.66万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出2386.97万元，占12.31%；卫生健康（类）支出316.89万元，占1.64%；节能环保（类）支出4.72万元，占0.02%；城乡社区（类）支出13198.77万元，占68.20%；农林水（类）支出2120.00万元，占11.00%；交通运输（类）支出17.96万元，占0.09%；自然资源海洋气象等（类）支出1115.60万元，占5.76%；住房保障（类）支出129.28万元，占0.67%；灾害防治及应急管理（类）支出2.07万元，占0.017%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16927.56万元，支出决算为19350.06万元，完成年初预算的114.31%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数主要原因：财政专项资金，未列入年初预算。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.69，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数主要原因：是财政专项资金，未列入年初预算。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为14.25万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数主要原因：一是该项是党建工作经费,二是财政专项资金，列入年初预算。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为19.00万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数主要原因：一是该项是综合执法专项经费；二是财政专项资金，列入年初预算。

5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：是财政专项资金，未列入年初预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为42.72万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的54.31%。决算数小于预算数主要原因：该项目是上面结转资金, 基建项目结算不及时，未能支付。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为7.60万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的45.66%。决算数小于预算数主要原因：结算不及时。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数主要原因：此项目是公墓安葬补助,群众意识度不高。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为130.87万元，支出决算为127.11万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数主要原因：社保基数变动及人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为65.43万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的59.62%。决算数小于预算数主要原因：社保基数变动及人员变动。。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：单位实有账户资金，未列入年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为6.26万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数主要原因：该项目是遗属生活补助,人员变动。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为1069.16万元，支出决算为1123.38万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数主要原因：该项目有省级下达的百岁老人补贴资金及后期调整预算。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为64.00万元，支出决算为58.35万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数主要原因：该项目是困难群众等春节慰问,慰问标准及人数有变动。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）其他优抚支出农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为19.53万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的11.26%。决算数大于预算数主要原因：受益群众意识度不高。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为1030.00万元，支出决算为1030.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因：该项目是失地农民生活补助,有一部分补贴资金性质是政府性基金预算资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为128.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为42.34万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的69.04.00%。决算数小于预算数主要原因：该项目是计生工作经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为59.08万元，支出决算为60.22万元，完成年初预算的101.93.00%。决算数大于预算数主要原因：人员变动。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为97.56万元，支出决算为98.52万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数主要原因：人员变动。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为2.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的173.59%。决算数大于预算数主要原因：该项目是:环境保护专项,有2.00万元是上级补助资金,未列入年初预算数。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1199.38万元，支出决算为1217.80万元，完成年初预算的101.53.00%。决算数大于预算数主要原因：有部分项目未列入年初预算。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1413.61万元，支出决算为20842.79万元，完成年初预算的1474.43%。决算数大于预算数主要原因：大部分征迁资金转入单位实有账户及征迁专户。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为66.50万元，支出决算为62.15万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数主要原因：未列入预算，人员变动。

27 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为201.90万元，支出决算为206.42万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数主要原因：农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作雇员工资5.4万元未列入年初预算。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为162.45万元，支出决算为162.40万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数主要原因：按照合同支付运营费用。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为418.25万元，支出决算为417.09万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数主要原因：该项目是环卫经费,用于发放村级保洁员工资及购买劳动劳保工具/车辆运行费用。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7617.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为547.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村社会事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未纳入年初预算，项目名称为：积分制实践扩面增效专项行动经费。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为343.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目的资金性质为政府性基金预算资金。

34.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为335.95万元，支出决算为9842.03万元，完成年初预算的2929.62%。决算数大于预算数主要原因：多数项目未列入年初预算,后期追加项目经费。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）  病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因：该项目是村邮递员工作补贴及经费用于发放村邮员补贴。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入预算。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为194.67万元，支出决算为592.49万元，完成年初预算的304.36%。决算数大于预算数主要原因：预算项目做调整及个别项目未列入年初预算。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为348.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为624.13万元，支出决算为595.17万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数主要原因：人员变动。

41.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为570.00万元，支出决算为569.27万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数主要原因：农业发展项目减少，耕地地力保护补贴经费未能及时发放。

42. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

43. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

44. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1114.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

45. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为117.07万元，支出决算为117.68万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数主要原因：基数变动及人员变动。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因：该项目未列入年初预算。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1675.66万元，其中：人员经费1511.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费164.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023年度政府性基金预算财政拨款收入14560.80万元，主要是征地搬迁支出，较2021年度增加14266.97万元。主要原因：征地搬迁项目资金增加及乡村振兴资金衔接。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出14560.80万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出14560.80万元，占国有土地使用权出让收入安排支出（款）100%。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7008.46万元，占本年支出合计的26.59%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7552.33万元，下降51.87%，主要原因是大部分征迁资金转入单位实有资金账户及征迁专户。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7008.46万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出7008.46万元，占100%；。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8860.90万元，支出决算为7008.46万元，完成年初预算的79.09%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为7600.00万元，支出决算为6116.82万元，完成年初预算的80.48%。决算数小于预算数的主要原因：被征地村庄不积极配合征地工作。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为547.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：该项目不列入年初预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：该项目不列入年初预算

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1260.90万元，支出决算为343.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：基建项目未能及时结算,导致工程未能及时拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平,单位无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少10.25万元，下降56.78%，主要原因是单位公务用车减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.23万元，占79.87%；公务接待费支出决算1.57万元，占20.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。与2022年度相比，因公出国（境）费支出持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出6.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出6.23万元，主要用于主要用于公务车年审、加油、保险、等公务用车维修维护。是因为2022年疫情用车辆多，且执法队车辆燃油费按预算放公务用车运行维护费支出经济分类列支。。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.57万元，下降20.13%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少11.22万元，下降64.30%，主要原因是2023年度公务用车少。

    3.公务接待费支出1.57万元，其中：

国内接待费支出1.57万元，国内公务接待14批次，接待107人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加1.57万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.98万元，增长163.33%，主要原因是接待次数增多。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目126个，共涉及资金16770.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度湘海石场山体生态修复工程等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金326.33万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度各项目自评结果为良。

（三）重点项目绩效评价情况。

  无。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

  无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市人民政府三都办事处机关运行经费96.71万元,比年初预算减少17.17万元，降低15.08%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市人民政府三都办事处政府采购支出总额367.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出367.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积8886.49平方米，其中：办公用房4248.99平方米，业务用房2898.52平方米，其他（不含构筑物）1738.98平方米。

本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是环卫垃圾车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程119997.02万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2023儋州市人民政府三都办事处本级决算统计表.xls