儋州市人民政府干冲办事处2023年度部门

决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 4

第二部分  2023年度部门决算公开表 4

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十、预算绩效情况说明 19

十一、其他重要事项情况说明 23

第四部分  名词解释 24

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

   （一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行市委（工委）、市政府（管委会）的决议、决定，研究拟订辖区内党的建设、社区发展、公共服务、公共安全等方面的措施办法并组织实施。

（二）负责辖区内党的建设工作，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强基层党组织建设和基层政权建设，推进基层党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹推进新领域新业态新群体党建工作。

（三）负责辖区内意识形态和精神文明工作，组织开展群众性精神文明建设创建活动。

（四）统筹落实涉及辖区发展的重大决策和建设规划，对涉及辖区的全市性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区可持续发展；统筹做好服务辖区内企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（五）负责辖区内城市管理、环境保护、秩序治理、社区建设等公共管理工作；统筹领导和协调辖区内公共卫生应急和疫情防控管理工作。依据法律法规和授权，负责辖区内的行政审批工作。

（六）依职权为辖区内居民提供卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、就业创业、文化体育、教育、退役军人事务等领域与生活密切相关的公共服务工作。

（七）统筹做好辖区内公共安全工作，组织协调实施辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防安全、防风防汛防旱、兵役和民兵及退役军人事务等工作。

（八）统筹辖区内经济建设发展工作，配合职能部门开展招商引资工作；配合中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室开展环新英湾地区经济开发建设工作。

（九）统筹推进基层自治工作，指导监督居委会思想、组织和制度建设。

（十）领导辖区内基层工会、共青团、妇联等群众组织。

（十一）负责处理群众信访工作，向市委（工委）、市政府（管委会）反映居民的意见和诉求。

（十二）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府干冲办事处2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市人民政府干冲办事处部门本级

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计9890.02万元，支出总计9890.02万元，与2022年度相比，收入、支出总计减少496.79万元，下降4.78%。主要原因：一是财政拨款收入减少；二是一般公共服务支出、城乡社区支出、交通运输支出费用减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入9828.45万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余61.57万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余，较2022年度决算数增加4.39万元，增加7.67%，主要原因是财政拨款收入。

（二）支出总计主要构成。

本年支出9877.45万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余12.57万元，主要是项目支出结转和结余，较2022年度决算数减少49万元，下降78.58%，主要原因是基本支出增加，项目支出结转和结余减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入9828.45万元，其中：财政拨款收入9825.43万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.02万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出9877.45万元，其中：基本支出1523.80万元，占15.43%；项目支出8353.65万元，占84.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入9825.43万元，支出9825.43万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少494.20万元，减少4.79%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性基金预算财政拨款增加。支出减少494.20万元，减少4.79%，主要原因：一是城乡社区（类）支出减少；二是住房保障（类）支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9706.96万元，占本年支出合计的98.27%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少612.67万元，减少5.94%，主要原因是财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9706.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.48万元，占5.37%；国防（类）支出0.39万元，占0.00%；文化旅游体育与传播（类）支出2.58万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出1611.48万元，占16.60%；卫生健康（类）支出200.49万元，占2.07%；节能环保（类）支出4.72万元，占0.05%；城乡社区（类）支出7245.47万元，占74.64%；农林水（类）支出54.13万元，占0.56%；住房保障（类）支出66.23万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10279.43万元，支出决算为9706.96万元，完成年初预算的94.43%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因：党建活动变动。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政专项资金，未列入预算；二是人大代表活动经费列支。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为475万元，支出决算为474.87万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因：日常开支项目减少。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为32.47万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于预算数的主要原因：群众问题活动增加。

5.国防（类）国防动员（款）兵役征集支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排预算，为财政专项资金；二是上级转移支付。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为11万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，工资调整。

7.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0.98万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的263.26%。决算数大于预算数的主要原因：支出业务增加。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为554.50万元，支出决算为547.06万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因：一是社区购置办公耗材减少、社区建设费用减少；二是社区部分人员退休，发放工资数减少。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为73.14万元，支出决算为71.15万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、人员养老基数变动。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为47.50万元，支出决算为3万元，完成年初预算的6.32%。决算数小于预算数的主要原因是单位事务活动减少。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为36.57万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的133.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资调整。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为8.8万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是公墓安葬补助人数减少。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按人数做预算，按季度定额发放遗属补助。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为842.76万元，支出决算为844.40万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度申请老龄补助人数增加；二是存在上年结转资金。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为69万元，支出决算为66.27万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是困难群众慰问人数减少，慰问物资费用减少。

16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为5.67万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的58.38%。决算数小于预算数的主要原因临时救助人数减少，补助金额减少。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初安排预算，为财政中途专项资金；二是用于办事处2+3健康服务列支。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是新冠疫情费用支出；二是年初未安排预算，为财政专项资金列支。

19.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为19万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是制作计生工作宣传广告费用减少；二是办公用品减少。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.74万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资变动。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为54.79万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因人员调整、工资变动。

22.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为2.73万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的172.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是环境保护专项列支；二是禁塑办公费用减少。

23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为639.04万元，支出决算为684.75万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整。

24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为628.70万元，支出决算为609.62万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分零星工程项目的减少。

25.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为19.00万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是执法办公设备购置减少；二是制作宣传广告服务减少。

26.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为57万元，支出决算为56.91万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因：部分环境整治改造工程未完工。

27.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为595万元，支出决算为5875.96万元，完成年初预算的987.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位追加预算指标，搬迁人口增加，补助金额增加；二是存在单位资金，清表工作费用增加。

28.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排预算，为财政专项资金。

29.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排预算，为财政专项资金；二是为选调生到村任职补助资金列支。

30.退役军人管理事务（类）拥军优属（款）。

年初预算为3.71万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的77.90%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少、工资调整。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.75万元，支出决算为66.23万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加、工资调整；二是追加自贸港建设津贴提标部分支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1523.81万元，其中：人员经费1440.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费83.02万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出118.47万元，占本年支出合计的1.19%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加118.47万元，增长100%，主要原因是征地和拆迁补偿费增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出118.47万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出118.47万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5992.69万元，支出决算为118.47万元，完成年初预算的1.97%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为2392.69万元，支出决算为118.47万元，完成年初预算的4.95%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.17万元，增加144.67%，主要原因是公务运行费用增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.52万元，占95.91%；公务接待费支出决算0.15万元，占4.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出3.52万元，主要用于公务用车年审、保险、加油等公务用车运行维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0万元，下降0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.28万元，增加1366.67%，主要原因是公务运行费用增加。

    3.公务接待费支出0.15万元，其中：

国内接待费支出0.15万元，国内公务接待1批次，接待10人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出减少1.12万元，减少88.19%，主要原因是公务接待减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目8个，共涉及资金8194.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度待搬迁补偿及补助、已搬迁补助、大米补贴专项、老龄人补助（干冲））项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7020万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

部门绩效评价：无。

部门整体支出绩效评价正在开展中。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映已搬迁补助、失耕失渔大米补助等2个项目绩效自评结果。