2025年儋州市综合行政执法局

洋浦分局预算

目  录

第一部分    儋州市综合行政执法局洋浦分局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市综合行政执法局洋浦分局预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市综合行政执法局洋浦分局概况

一、 主要职能

1、负责统筹协调推进洋浦经济开发区内综合行政执法工作；负责履行洋浦经济开发区城市管理、住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、教育、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

2、负责履行洋浦经济开发区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

3、负责履行洋浦经济开发区兽医兽药饲料、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

4、负责履行洋浦经济开发区环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

5、负责履行洋浦经济开发区交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政等交通运输领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

6、完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市综合行政执法局洋浦分局预算情况说明

    一、关于儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年财政拨款收支总预算792.2161万元。其中，收入总计792.2161万元，包括一般公共预算本年收入792.2161万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计792.2161万元，包括一般公共服务支出792.2161万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年一般公共预算当年拨款792.2161万元，比上年数减少158.6024万元，主要原因是职能划转，人员减少，部分执法业务经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出50.6262万元，占6.39%；卫生健康（类）支出47.4145万元，占5.98%；城乡社区（类）支出663.8321万元，占83.8%；住房保障（类）支出30.3433万元，占3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.7507万元，比上年增加0.1892万元，主要原因是我单位2025年社保基数调整，导致支出增加。

2.社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为16.8754万元，比上年增加0.0947万元，主要原因是我单位2025年社保基数调整，导致支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.1051万元，比上年减少0.8349万元，主要原因是我单位2025年社保基数调整，保险比率调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为32.3093万元，比上年增加7.4313万元，主要原因是我单位2025年社保基数调整，退休人员医疗补助调整增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为663.8321万元，比上年减少165.9725万元，主要原因是机构改革，职能划转，人员编制减少；人员跟随划转，相应执法业务减少。

6.住房保障支出（类）住房改革住支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.3433万元，比上年增加0.4897万元，主要原因是我单位2025年公积金基数调整。

三、关于儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年一般公共预算基本支出为652.2161万元，其中：

人员经费604.4561万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费;

公用经费47.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算较下降0%。根据×××（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费5.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元），与上年预算较下降0%。主要原因是：无新增在编车辆。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，较上年预算下降66.7%。主要原因包括：单位本着厉行节约原则，减少公务招待支出，计划接待15批78人。

（二）儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费0万元。公务接待费0万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据×××（如外事部门等）安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年政府性基金预算当年拨款0万元。比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市综合行政执法局洋浦分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年收支总预算792.2161万元。

七、关于儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年收入预算情况说明

儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年收入预算792.2161万元，其中：经费拨款收入792.2161万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年收入减少158.6024万元，主要原因是职能划转，人员减少，部分执法业务经费相应减少。

八、关于儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年支出预算情况说明

儋州市综合行政执法局洋浦分局2025年支出预算792.2161万元，其中：基本支出652.2161万元，占82.33%；项目支出140万元，占17.67%。比上年支出减少158.6024万元，主要原因是职能划转，人员减少，部分执法业务经费相应减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年儋州市综合行政执法局洋浦分局的机关运行经费预算187.76万元，其中公用经费47.76万元、综合工作经费140万元。

（二）政府采购情况

2025年儋州市综合行政执法局洋浦分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市综合行政执法局洋浦分局共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年儋州市综合行政执法局洋浦分局12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算792.2161万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。