部门预算

目录

第一部分 洋浦保税港区发展局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 洋浦保税港区发展局2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 洋浦保税港区发展局2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洋浦保税港区发展局单位概况

一、主要职能

洋浦保税港区发展局单位主要职能有：负责洋浦保税港区发展领导小组办公室职责；负责保税港区部分资产租赁管理；负责保税港区企业跟踪服务；负责保税港区日常事务的协调管理。

第二部分洋浦保税港区发展局2025年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分洋浦保税港区发展局2025年单位预算情况说明

一、关于洋浦保税港区发展局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦保税港区发展局单位2025年财政拨款收支总预算7,356.19万元。其中，收入总计7,356.19万元，包括一般公共预算本年收入3,767.84万元，政府性基金预算本年收入290.00万元,上年结转3,298.35万元；支出总计7,356.19万元，包括一般公共服务支出6,688.21万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出283.08万元、卫生健康支出26.47万元、住房保障支出20.08万元、其他支出48.35万元，结转下年0万元。

二、关于洋浦保税港区发展局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦保税港区发展局2025年一般公共预算当年拨款7356.19万元，比上年预算数减少20966.58万元，主要是总体项目数量较上一年减少，基础设施项目建设基本完工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出6688.21万元，占90.92%；社会保障和就业支出283.08万元，占3.85%；卫生健康支出26.47万元，占0.36%；住房保障支出20.08万元，占0.27%；其他支出48.35万元，占0.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为260.57万元，比上年预算数增加243.71万元，主要是该类型项目支出增加。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为6,427.64万元，比上年预算数减少9925.22万元，主要是该类型项目支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.08万元，比上年预算数减少4.37万元，主要是单位人员减少，缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2025年预算数为11.03万元，比上年预算数减少1.45万元，主要是单位人员减少，缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为26.47万元，比上年预算数减少7.68万元，主要是单位人员减少，缴费基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为20.08元，比上年预算减少6.05万元，主要是缴费基数调整。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025
年预算数为48.35万元，比上年预算数减少9971.63万元，主要是该类型项目支出减少。

三、关于洋浦保税港区发展局2025年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦保税港区发展局2025年一般公共预算基本支出为340.20万元，其中：工资福利支出271.69元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。商品和服务支出68.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、洋浦保税港区发展局2025年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦保税港区发展局2024年一般公共预算“三
公”经费预算数为4.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），公务接待费3.00万元。

五、关于保税港区发展局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦保税港区发展局2024年政府性基金预算当年拨款290.00万元，比上年预算数减少1195.76万元，主要是该类型项目支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出290.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2025年预算数为290.00万元，比上年预算数减少1195.76万元，主要是该类型项目支出减少。

六、关于洋浦保税港区发展局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦保税港区发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金收入、政府性基金预算收入、上年结转收入（一般公共预算拨款收入）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。洋浦保税港区发展局2025年收支总预算7,356.19万元。

七、关于洋浦保税港区发展局2025年收入预算情况说明

洋浦保税港区发展局2025年收入预算7,356.19万元，其中：上年结转3,298.35万元，占44.84%；经费拨款收入4,057.84万元，占55.16%。

八、关于洋浦保税港区发展局2025年支出预算情况说明

洋浦保税港区发展局2025年支出预算7,356.19万元，其中：基本支出340.20万元，占4.62%；项目支出7,015.99万元，占95.38%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，洋浦保税港区发展局本级共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年洋浦保税港区发展局16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3770.50万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。