2026年儋州市综合行政执法局洋浦分局预算

目录

第一部分    儋州市综合行政执法局洋浦分局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市综合行政执法局洋浦分局预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市综合行政执法局洋浦分局预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市综合行政执法局洋浦分局概况

一、主要职能

（一）、负责统筹协调推进洋浦经济开发区内综合行政执法工作；负责履行洋浦经济开发区城市管理、住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、教育、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

（二）、负责履行洋浦经济开发区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

（三）、负责履行洋浦经济开发区兽医兽药饲料、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产品质量安全、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

（四）、负责履行洋浦经济开发区环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

（五）、负责履行洋浦经济开发区交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政等交通运输领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能；

（六）、完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为儋州市综合行政执法局派出机构,内设8个正科级内设机构:

1. 综合科

2. 法治案审科

3. 监督协调科

4. 一大队(综合执法方面)

5. 二大队(农业执法)

6. 三大队(交通运输执法)

7. 四大队(生态环境保护执法)

8. 五大队(旅游文化广电体育出版方面执法)

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市综合行政执法局洋浦分局预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市综合行政执法局洋浦分局2026年财政拨款收支总预算1082.48万元，比上年预算数增加290.26万元，主要是人员增加，执法事项增加。其中，收入总计1082.48万元，包括一般公共预算本年收入1082.48万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1082.48万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局洋浦分局2026年一般公共预算当年拨款1082.48万元，比上年预算数增加290.26万元，主要是人员增加，执法事项增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出80.97万元，占7.48%；卫生健康（类）支出63.82万元，占5.9%；城乡社区（类）支出890.12万元，占82.23%；住房保障（类）支出47.56万元，占4.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为53.98万元，比上年预算数增加20.23万元，主要是人员增多，基数调整，养老保险随之增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为26.99万元，比上年预算数增加10.11万元，主要是人员增多，基数调整，职业年金随之增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.77万元，比上年预算数增加3.67万元，主要是人员增多，基数调整，医疗保险随之增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为45.06万元，比上年预算数增加12.75万元，主要是人员增多，基数调整，公务员医疗补助随之增加。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为890.12万元，比上年预算数增加226.29万元，主要是人员增多，项目增加，执法事项增加。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为47.56万元，比上年预算数增加17.22万元，主要是人员增多，公积金基数调整，住房公积金缴纳增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法局洋浦分局2026年一般公共预算基本支出为909.36万元，其中：

人员经费859.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费50.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、救济费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法局洋浦分局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为13.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据×××（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费13.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.2万元），与上年预算较上年预算增长153.85%，增长的主要原因包括：2026年预算执行中要把一年以上的租车费用纳入公车运行及维护费，我单位租车业务有所增加，经费增加。公务车保有量3辆，计划购置0辆。

公务接待费0.3万元，与上年预算下降70%，下降的主要原因包括：单位本着厉行节约原则，减少公务招待支出，计划接待3批25人。

（二）儋州市综合行政执法局洋浦分局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据×××（如外事部门等）安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局洋浦分局2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市综合行政执法局洋浦分局2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市综合行政执法局洋浦分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市综合行政执法局洋浦分局2026年收支总预算1082.48万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市综合行政执法局洋浦分局2026年收入预算1095.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1082.48万元，占98.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入13.5万元。比上年预算数增加303.76万元，主要是人员增加，人员经费增加，执法事项增加，项目经费增加，公益岗人员就业局部分补贴纳入年初预算事项。

九、支出预算情况说明

儋州市综合行政执法局洋浦分局2026年支出预算1095.98万元，其中：基本支出909.38万元，占82.97%；项目支出186.61万元，占17.02%。比上年预算数增加303.76万元，主要是人员增加，人员经费增加，执法事项增加，项目经费增加，公益岗人员就业局部分补贴纳入年初预算事项。其中委托业务费预算总额31万元，比上年预算数增加13万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市综合行政执法局洋浦分局的机关运行经费预算116.87万元，比上年预算数减少70.89万元，主要是根据零基预算要求，依据我单位业务情况侧重项目支出。

（二）政府采购情况

2026年儋州市综合行政执法局洋浦分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市综合行政执法局洋浦分局共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市综合行政执法局洋浦分局16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1082.48万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合工作经费项目，预算安排66.6万元，主要用于保障单位的基本运转，绩效目标是保证单位运行，更好的开展工作。

2.行政执法业务费项目，预算安排77.51万元，主要用于日常行政执法任务顺利开展，绩效目标是完成市政府下达的拆违及日常执法任务。

3.技术鉴定费项目，预算安排26万元，主要用于涉及矿产、林地、生态及住建领域的测绘及司法鉴定，绩效目标是对所涉及的执法案件进行合理、合规、合法的鉴定测绘，并将结果运用于案件中，完成执法任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。