2026年儋州市综合行政执法局本级预算

目录

第一部分    儋州市综合行政执法局本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市综合行政执法局本级预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 本级（单位）收支总表

九、 本级（单位）收入总表

十、 本级（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年儋州市综合行政执法局本级预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市综合行政执法局本级概况

一、主要职能

（一）负责建立健全市综合行政执法体制建设，研究制定市综合行政执法方面的政策措施、工作计划、评价指标体制建设并组织实施。

（二）牵头推进全市综合行政执法职能转变，负责推进综合行政执法相关制度集成创新。

（三）负责统筹协调推进全市综合行政执法队伍建设，组织开展全市综合行政执法业务培训；负责对全市行政执法工作的规范化、标准化建设及业务指导。

（四）负责履行城市管理和住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（五）负责履行文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（六）负责履行兽医兽药饲料、动物卫生、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产吕质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（七）负责履行环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的污染防治及生态环境保护行政处罚权以及与之相关行政检查、行政强制等执法职能。

（八）负责履行交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（九）负责履行法律、法规、规章规定和全市综合行政执法目录清单明确要求由综合行政执法本级承担的执法职责。

（十一）组织指导、统筹协调推进全市综合行政执法工作，组织开展全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处，负责监督检查本系统执法队伍依法执法、规范执法、文明执法、队容风纪等工作。

（十二）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级本级交办的其他任务。

（十三）建立协调联动和信息共享机制。

1.与市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局有关职责分工。市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队未移交市执法局之前，市市场监督、商务、卫生健康、医保领域的行政处罚权及与之相关的行政检查等执法职能由市市场监督管理局承担，劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政执法检查等执法职能由市人力资源和社会保障局承担；待市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队移交市执法局后，由市执法局负责履行市场监督、商务、卫生健康、医保、劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。

2.航道行政领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能未移交市执法局之前，仍由原本级负责。

3.市执法局与相关业务主管本级有关职责分工。市执法局主要承担行政处罚以及与其相关的行政检查、行政强制等职责，负责开展日常监督检查巡察工作，积极配合精力主管本级开展行业监管工作。业务主管本级负责加强行业管理和监督，承担政策指导、标准制定、行业监督、风险研判、统筹协调等职责，负责行业日常监督工作；配合市执法局做好综合行政执法职权行使所涉及的检验检测、鉴定认定、监测等技术支撑工作，对市执法局的执法行为进行规范指导。

4.公安本级要与市执法局建立紧密的联动机制，安排适量警力协助市执法局开展统一或专项执法行动，快速处置妨碍行政执法行为。

5.负责指导各镇综合行政执法中队执法业务。

    二、机构设置

    儋州市综合行政执法局本级下设办公室、人事科、政策法规科、案件管理科、执法监督科、指挥协调科、局机关纪律委员会、派驻乡镇执法五个片区大队。

第二部分  2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件）

第三部分 2026年儋州市综合行政执法局本级预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市综合行政执法局本级2026年财政拨款收支总预算3,999.51万元，比上年预算数增加2,386.95万元，主要是人员增加，执法事项增加。其中，收入总计3,999.51万元，包括一般公共预算本年收入3,999.51万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,999.51万元，包括社会保障和就业支出138.87万元，卫生健康支出128.45元，城乡社区支出1,520.26万元，住房保障支出104.42万元，年终结转结余0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局本级2026年一般公共预算当年拨款3,999.51万元，比上年预算数增加2,386.95万元，主要一是人员增加；二是新设派驻乡镇五个片区执法大队，执法事项业务量大，城乡社区支出经费随之增加；三是社保和公积金基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出183.87万元，占4.60%；卫生健康（类）支出128.45万元，占3.21%；城乡社区（类）支出3,582.77万元，占89.58%；住房保障（类）支出104.42万元，占2.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为122.58万元，比上年预算数增加96.61万元，主要一是人员增多；二是基数调整，养老保险随之增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为61.29万元，比上年预算数增加48.31万元，主要一是人员增多；二是基数调整，职业年金随之增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为39.94万元，比上年预算数增加28.15万元，主要一是人员增多；二是基数调整，医疗保险随之增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为88.52万元，比上年预算数增加69.63万元，主要一是人员增多；二是基数调整，公务员医疗补助随之增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,086.77万元，比上年预算数增加868.07万元。主要原因是新成立五个片区大队，人员增加，执法事项增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为130.87万元，比上年预算数减少29.93万元。主要原因是2026年预算我局根据财政要求严格采取压减措施，精准预算，合理使用资金，减少资金流失，落实过好紧日子。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为2,357.93万元，比上年预算数增加1,224.37万元，主要一是是人员增多，项目增加，执法事项增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为104.42万元，比上年预算数增加81.75万元，主要一是是人员增多；二是公积金基数调整，住房公积金缴纳增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法局本级2026年一般公共预算基本支出为3,363.11万元，其中：

人员经费3,206.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费156.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助费、救济费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法局本级2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.6万元），与上年预算持平， 

公务接待费1万元，与上年预算增长50%，增加的主要原因一是因业务涉及面广，各市县同行单位相互交流学习；二是上级部门考核督查。

（二）儋州市综合行政执法局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局本级2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市综合行政执法局本级2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市综合行政执法局本级所有收入和支出均纳入本级预算管理。儋州市综合行政执法局本级2026年收支总预算13,065.15万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市综合行政执法局本级2026年收入预算4,037.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3,999.51万元，占99.06%；比上年预算数增加2,386.95万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入38.7万元,占0.39%。主要是人员增加，人员经费增加，执法事项增加，项目经费增加，公益岗人员就业局部分补贴纳入年初预算事项。

九、支出预算情况说明

儋州市综合行政执法局本级2026年支出预算4,037.31万元，其中：基本支出3,363.11万元，占83.3%；项目支出674.20万元，占16.70%。比上年预算数增加2,424.75万元，主要是人员增加，人员经费增加，执法事项增加，项目经费增加，公益岗人员就业局部分补贴纳入年初预算事项。其中委托业务费预算总额1,828.86万元。

十、其他重要事项的情况说明

2026年儋州市综合行政执法局本级的机关运行经费预算156.29万元，比上年预算数增加132.75万元，主要是新成立五个片区大队，从各乡镇划转66名事业编人员。

（二）政府采购情况

2026年儋州市综合行政执法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，儋州市综合行政执法局本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市综合行政执法局本级19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,037.33万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合工作经费项目，预算安排138.07万元，主要用于保障本级的基本运转，绩效目标是保证单位运行，更好的开展工作。

    2.五个片区执法大队开办经费，预算安排150万元，主要用于保障派驻五个片区执法大队办公设备购置及基本运行，绩效目标是保证五个片区顺利开展工作。

3.行政执法业务费项目，预算安排14.04万元，主要用于涉及矿产、林地、生态及住建领域的测绘及司法鉴定，绩效目标是对所涉及的执法案件进行合理、合规、合法的鉴定测绘，并将结果运用于案件中，完成执法任务。

4.海南省综合行政执法补助资金，上级资金预算安排259.40万元，主要用于购置执法装备，提升办案效率，绩效目标是对保障执法装备及时购置，合理、合规支出。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃油费、委托业务费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

十二、项目支出：指各本级、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。