洋浦疏港大道一期工程扩建及西延线工程

项目2022年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

洋浦疏港大道一期工程扩建及西延线工程，道路全长约3160m，其中改建路段为 1626m，新建路段为1534m，设计标准为城市主干路。道路起点起于洋浦疏港北侧集装箱码头预留大门处，终点与现状已建成疏港大道二期相接，道路全长 3160m，道路路幅宽51m，规划为城市主干路。工程建设内容包含道路工程、交通工程、给水工程、排水工程 (雨水、污水)、中水工程、照明工程、电力通信工程绿化工程，预留燃气等市政管线管位及迁建污水提升泵站一座(采用一体化提升泵站)。

项目计划2023年7月开工，2024年7月完工。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度预算绩效目标严格执行相关政策，保障项目建设按进度及时发放，人、材、机费用。

预算科学管理，减少结余资金，绩效指标设定为:一级指标含产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标。其中产出指标含质量指标：项目设计变更率10%、竣工验收合格率≥100%，时效指标：项目按计划开工率≥100%；效益指标含社会效益指标：项目收益人数≥1000人；满意度指标含服务对象满意度：受益群体满意度≥100%；成本指标含经济成本指标：控制在批复概算范围内=100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

已下达的本项目年度建设经费20,000,000.00元，该项目资金全部用于本项目工程款等费用,全年执行数20,000,000.00元,执行率100%。

在资金管理过程中，强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。同时进一步完善制度建设，在资金拨付上严格把关，提高预算执行效率、资金使用效益，确保财政资金能按规定用途合理、安全使用。在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。

三、项目组织实施情况

公司一是加强项目管理工作，加快推进项目建设工作；二是确定项目内容重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效率;二是在项目执行过程中，厉行节约、能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”；三是对项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

   公司加强项目管理工作，于2022年5月13日取得了可研批复，2022年12月26日取得了设计批复；2023年4月18日取得了施工图批复；2023年6月中旬完成施工监理招标；计划2023年7月中旬开工，2024年7月中旬完工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

项目至今无设计变更，达到项目设计变更率≤10%的质量指标；项目计划2024年7月完成竣工验收，预计能达到竣工验收合格率≥100%的质量指标；2023年6月已完成施工监理招标，计划2023年7月开工后预计达到项目按计划开工率≥100%的时效指标；项目建成后，能达到项目收益人数≥1000人的社会效益指标，能达到受益群体满意度≥100%的服务对象满意度指标；项目实施过程中，能控制在批复概算范围内=100%经济成本指标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：暂无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快推进项目建设和支付工作，严格遵守资金使用及管理办法，根据项目建设进度支付项目资金，工程建设交付使用。督促各资金付款对象按节点提交付款申请材料后完成项目资金总支出。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法:通过此次绩效自评，总结了项目资金管理经验，为今后预算项目编制与支付提供了经验，为今后项目绩效评价提供了依据。

2.存在问题和建议：无

附件1：2022年儋州市基础设施专项债券（一期）（二期）（三期）资金调整项目收益与融资自求平衡方案

  附件2：项目支出绩效自评表---洋浦疏港大道一期工程扩建及西延线工程

                     洋浦经济开发区开发建设有限公司

                         2022年6月29日